sơ đồ quy trình bán hàng hóa | Dương Lê

Doanh nghiệp có quy trình mua hàng tốt sẽ hỗ trợ công ty hoạt động sản xuất giao thương suôn sẻ, đạt kết quả tốt hay không đều như lưu đồ quy trình bán hàng. Cụ thể công đoạn mua hàng của một doanh nghiệp tốt sẽ có được nguồn cung hàng đảm bảo cho làm việc sản xuất buôn bán, giúp cho làm việc sản xuất buôn bán được tiến hành thuận tiện.

1.Khái niệm công thức bán hàng của doanh nghiệp?

Suy trình là trình tự (thứ tự, cách thức) làm một hoạt động đã được quy định, đưa phẩm chất bắt buộc, cung ứng các mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị.

Sale là công đoạn liên hệ với người có khả năng mua hàng tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thuyết trình và chứng tỏ hàng hóa, đàm phán mua bán, chuyển hàng, chi trả.

Như vậy, quy trình bán hàng của công ty là trình tự các bước thực hiện làm việc sale đã được công ty quy định, đưa phẩm chất bắt buộc, đáp ứng những mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị sale trong công ty.

2.Sơ đồ quy trình bán hàng của công ty (doanh nghiệp)

Mỗi công ty có một công thức bán hàng riêng tương thích từng đặc trưng kinh doanh thương mại riêng của mình, nhưng nhìn tổng thể và toàn diện thì công thức bán hàng của công ty trình độ Pro thường gồm có 7. bước .

Chúng ta cùng đi vào kỹ càng phân tích những bước (sơ đồ quy trình bán hàng của doanh nghiệp (doanh nghiệp)

2. Đặc điểm quy trình mua hàng của một công ty

Khi công ty vận dụng quy trình mua hàng thì sẽ có những ưu và điểm yếu kém nhất định, dưới đây là 1 số ít ưu điểm và điểm yếu kém của quy trình mua hàng :

• Ưu điểm

– Đơn giản hóa những bước việc làm mua hàng phức tạp .
– Dễ dàng tăng hiệu suất và quy mô sản xuất .
– Khả năng nâng cấp cải tiến thuận tiện để tăng hiệu suất và chất lượng mua hàng .
– Có thể đại trà phổ thông hóa nhu yếu trình độ khi tuyển dụng .
– Dễ tổ chức triển khai hoặc kết nối thành dây chuyền sản xuất hoạt động giải trí, dây chuyền sản xuất sản xuất .
– Dễ kiểm tra, giám sát và nhìn nhận hoạt động giải trí mua hàng vì kết thúc bước việc làm của người này sẽ là mở màn bước thao tác của người khác, nên nếu có sai xót thì rất thuận tiện chớp lấy và kiểm tra lại cũng sẽ đơn thuần hơn .
– Dễ ứng phó khi khủng hoảng cục bộ nhân sự vì đã có quy trình việc làm đơn cử nên rất dễ huấn luyện và đào tạo cho người mới .
– Dễ bảo mật vì mỗi nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể triển khai một vài bước trong quy trình .
– Thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty khi thao tác theo quy trình

• Nhược điểm

– Có thể rắc rối, rườm rà về thủ tục hành chính khi bắt buộc thao tác theo quy trình, không được đi tắt đón đầu .
– Giới hạn sự phát minh sáng tạo khi phải thao tác theo quy trình .
– Dễ ùn tắc, đổ vỡ khi trong quy trình có một bước không thực thi hoặc chậm trễ sẽ dẫn tới những bước sau không triển khai được hoặc bị chậm trễ theo

3. Lưu đồ quy trình mua hàng của công ty

Mua hàng là quá trình tiên phong của quy trình lưu chuyển sản phẩm & hàng hóa, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về giá trị sản phẩm & hàng hóa trải qua quan hệ thanh toán giao dịch tiền hàng, là quy trình vốn được chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái sản phẩm & hàng hóa – doanh nghiệp nắm quyền sở hữu về sản phẩm & hàng hóa, mất quyền sở hữu về tiền hoặc có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch tiền cho nhà phân phối .

4. Nội dung công đoạn mua hàng của một doanh nghiệp.

• Lập “Yêu cầu mua hàng”

– Các bộ phận khi có nhu yếu mua loại sản phẩm, dụng cụ, gia tài, nguyên vật liệu … sẽ làm nhu yếu gửi cho phòng mua hàng để triển khai mua hàng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu sản xuất kinh doanh thương mại, những phiếu nhu yếu này do trưởng phòng hay người có nghĩa vụ và trách nhiệm đã duyệt .
– Khi có “ Yêu cầu mua hàng ”, phòng mua hàng thực thi phân công cho nhân viên cấp dưới mua hàng, tìm kiếm nhà phân phối, làm giá những mẫu sản phẩm .

• Lập “Đề nghị báo giá”

– Từ “ Yêu cầu mua hàng ”, Phòng mua hàng triển khai lập “ Đề nghị làm giá ” gửi những đơn vị chức năng cung ứng truyền thống cuội nguồn hoặc những nhà phân phối mới, đã kiếm tìm được theo những điều kiện kèm theo những phòng ban đã yên cầu .

• Theo dõi “Báo giá của NCC”

– Nhận những làm giá từ những đơn vị chức năng cung ứng
– Đánh giá nhà cung ứng có năng lực phân phối tốt nhất những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo đã kiến thiết xây dựng
– Chọn lựa nhà phân phối sau cuối
– Căn cứ vào làm giá, yên cầu được phê duyệt, Phòng Mua hàng thực thi lập và theo dõi “ Hợp đồng / Đơn đặt hàng mua ”. tương thích đặc trưng của doanh nghiệp, phẩm chất mua và bán mà lập đơn sản phẩm & hàng hóa hay Hợp đồng mua hay là chứng từ xác nhận .

• Phê duyệt Báo giá của nhà phân phối

– những làm giá của NCC sẽ được BLĐ xét duyệt dựa trên những thông tin sau :
+ So sánh làm giá, những điều kiện kèm theo mua hàng cùng một loại loại sản phẩm của những nhà sản xuất không giống nhau
+ So sánh làm giá mới với làm giá cũ cho cùng một loại sản phẩm của những nhà phân phối không giống nhau

• Lập “Hợp đồng/ đơn hàng hóa mua”

– Khi chọn được nhà phân phối sẽ triển khai lập hợp đồng, trên hợp đồng ghi chép thông tin của làm giá, lao lý chi trả, lịch chuyển hàng gửi đơn đặt mua hoặc hợp đồng cho đơn vị chức năng phân phối, làm ký kết đơn bán hàng hoặc hợp đồng giữa hai bên .
– Trường hợp việc ký hợp đồng có rất nhiều lần làm, thì sẽ lập đơn bán cho từng lần triển khai. thông tin trên đơn loại sản phẩm cũng tương tự như như những lao lý trên hợp đồng
– Chuyển “ Hợp đồng / đơn bán mua ” cho những phòng ban tương quan theo dõi : Kế toán địa thế căn cứ chi trả, theo dõi nợ công, phòng ban kho theo dõi quy trình nhập hàng về kho .

• Lập “Đề nghị nhập hàng” và “Đề nghị kiểm hàng”

– Để sắp xếp cho khâu nhập hàng theo lịch, phòng mua hàng lập “ Đề nghị nhập hàng ” và “ Đề nghị kiểm hàng ” gởi những bộ phận tương quan theo dõi làm .

• Nhập kho

– Khi hàng được luân chuyển đến kho, những thông tin trên Hợp đồng / đơn sản phẩm & hàng hóa mua ( số lượng, thông số kỹ thuật kỹ thuật, quy cách … ) sẽ triển khai địa thế căn cứ để phòng ban Kho kiểm tra. những loại sản phẩm không đạt đúng chuẩn mực sẽ góp ý cho Phòng mua hàng và Phòng mua hàng tiếp đón và làm những bước trả lại NCC. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn hoàn toàn có thể được triển khai nhập kho .

– Khi hàng nhập kho, phòng ban kho sẽ nhập số lượng, còn phòng mua hàng sẽ bổ sung thông tin về giá

• Thanh toán

– Căn cứ vào lao lý trên hợp đồng, những sách vở biên bản tương quan, phòng mua hàng sẽ lập bộ hồ sơ chi trả
– Phòng Kế toán tiếp đón, thanh tra rà soát lại, nếu như hợp lệ thì triển khai giao dịch thanh toán cho nhà phân phối còn nếu không phản hồi lại phòng Mua hàng bổ trợ / chỉnh sửa .
Nguồn : Tổng hợp

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Chia Sẻ Kiến Thức